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来源:|0 文号: 时间:2018-11-28 10:15:08 点击: 次

   

 

第一部分:概况

主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算收入支出决算情况。

三、2017年一般公共预算支出决算情况。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

第一部分: OPE娱乐湿地公园管理局 概况

主要职责

(一)贯彻执行国家、自治区、市、县有关湿地保护与管理的方针政策和法律法规,研究编制辖区内的生态保护、管理与建设规划并组织实施。

(二)负责调查园区内的资源并建立档案。组织环境监测。

(三)预防和打击各类破坏自然资源保护和生态环境的行为,依法保护园区自然资源和生态环境。

(四)劝阻、制作、报告并配合有关部门查处湿地违法行为。

(五)建立健全自然资源保护和各项规章制度,不断完善湿地的多种效益和功能,促进湿地公园规范健康发展。

(六)对辖区内的湿地保护、开发建设、项目立项、宣传科教、治安保卫以及市场营销、旅游开发、环境卫生、园区发展等事务实行统一领导和管理,适时开展湿地保护、恢复和合理利用的科学化水平。

(七)负责对外的工作协调,联系开展各种科研协作、访问和学术交流活动。

(八)完成上级主管部门及县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

 OPE娱乐湿地管理局实有事业在职财政全额供养人数为4人,其中局长1名,副局长1名,专业技术人员2名。财政供养其他人员有9人,主要是管理局协管员

第二部分: OPE娱乐湿地公园管理局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算支出决算表

表六:一般公共预算支出决算明细表

表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金收入支出决算表

上述上述报表详见附件(OPE娱乐湿地公园管理局2017年度部门公开附表)

第三部分:OPE娱乐湿地公园管理局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入1202.34万元,其中本年收入642.44万元, 2016年度决算数减少7.11万元,下降1%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入614.37万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少30.11万元,下降5%,主要是人员减少。

2.事业收入0万元,本年没有事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万,本年没有事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入28.07万元,为县级财政统筹调配安排的其他项目资金。较2016年度决算减少23万元,下降453%。主要原因本部门当年纳入财政统筹调配安排的项目减少。

5.上年结转和结余559.90万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。因是2016年新建单位无可比性。

(二)本部门2017年度总支出1202.34万元,其中本年支出194.66万元, 较2016年度决算数增加95.01万元,增长95%。支出具体情况如下:

1. 医疗卫生与计划生育支出(类)3.5万元,主要是本单位在职人员基本医疗保险费用的支出。2016年本单位无支出,无可比性。

2. 农林水支出(类)187.9万元:主要用于主要用于湿恢复与保护等项目支出及本部门行政、事业运行方面的支出。较2016年度决算数增加89.49万元,增长91%,主要原因一是人员增加及人员经费提高,二是湿地保护建设投入资金加大。

3.住房保障支出(类)3.26万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2016年度决算数增加2.02万元,增长163%,主要原因是人员增加及人员经费提高。

4.年末结转和结余1007.68万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加457.78万元,增长183 %,主要原因是湿地保护项目建设进度慢,工程款未支付。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

OPE娱乐湿地公园管理局 2017 年度一般公共预算支出166.59万元,较2016年度决算数增加72.01万元,增长76%。其中:基本支出89.86万元,项目支出76.73万元。

OPE娱乐湿地公园管理局 2017 年度一般公共预算支出年初预算为105.45万元,支出决算为166.59万元,完成年初预算的158%。

(一)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为3.65万元,支出决算为3.5万元,完成年初预算的96%,预决算基本持平。主要是本单位在职人员基本医疗保险费用。

1、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)3.5万元主要是本单位事业在职人员基本医疗保险费用

(二)农林水支出(类)年初预算为99万元,支出决算为159.83万元,完成年初预算的161%。预决算差异原因为湿地保护专项工程建设项目没有纳入年初预算。主要用于湿恢复与保护等项目支出及本部门行政、事业运行方面的支出。

1、林业(款)行政运行管理(项)支出2.73万元,主要用于行政人员基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

2、林业(款)林业事业机构管理(项)支出27.04万元,主要用于事业人员基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

3、林业(款)湿地保护(项)支出117.97万元,主要是浩坤湖国家湿地保护项目的支出。

4、林业(款)林业执法与监督(项)0.4万元,主要是湿地保护支出费用

(三)住房保障支出(类)年初预算为2.8万元,支出决算为3.26万元,完成年初预算的116%。预决算差异原因为住房公积金随工资和绩效的增加而相应地提高。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

1、住房改革支出(款)住房公积金(项)3.26万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出89.86万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出(类)74.68万元,完成年初预算的118%。差异原因为年终干部职工绩效未纳入年初预算。主要包括基本工资28.97万元、津贴补贴11.69万元、其他社会保障缴费19.6万元、绩效工资10.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.16万元.

(二)商品和服务支出(类)10.63万元,完成年初预算的111%。差异原因为中途有人员退休及人员调出等交交通补贴用不完。主要包括办公费2.7万元、印刷费0.23万元、电费0.10万元、差旅费4.23万元、维修(护)费0.84万元、公务接待费0.22万元、工会经费09万元、其他交通费1.07万元。

(三)对个人和家庭的补助(类)4.55万元,完成年初预算数163%。差异原因为住房公积金比上年相应提高。主要是生产补贴1.29万元、住房公积金3.26万元。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

 OPE娱乐湿地管理局2017年度政府性基金支出0万元,2016年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

 OPE娱乐湿地管理局2017年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 3.11万元,较部门预算数3.21万元减少0.1万元,下降3%,较2016年决算数5.17万元减少2.06万元,下降40%。下降的主要原因是2016购置业务用车一辆,2017年无车辆购置,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.4万元;公务接待费支出决算0.71万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,较部门预算数0万元增加0万元,增长0%,较2016年决算数0万元增加0万元,增长0%。全年使用财政拨款安排OPE娱乐湿地管理局机关0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出2.4万元,较部门预算数2.50万元减少0.1万元,预决算基本平,较2016年决算数4.49万元减少2.09万元,下降47%,下降的主要原因是2016购置业务用车一辆,2017年无车辆购置,另外2016年10月份本局才购置业务用车一辆。其中:

1、公务用车购置支出0万元。

2、公务用车运行支出2.4万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展各项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年, OPE娱乐湿地管理局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出2.4万元,平均每辆2.4万元。

(三)公务接待费支出0.71万元,较部门预算数0.71万元,持平,2016年决算数0.68万元增加0.03万元,基本持平。国内公务接待批次15次,人次65人,主要是安排接待区内、市各县(区)有关部门和单位到我单位检查指导、协调工作、交流、工作调研等发生的接待支出。

国(境)外公务接待批次0次,人次0人。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

因OPE娱乐湿地管理局事业单位,无机关运行经费,无说明

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

 OPE娱乐湿地管理局 2017年没有开展绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

OPE娱乐湿地管理局 2017年没有开展决算中项目绩效自评工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

OPE娱乐湿地公园管理局2017年度部门公开附表.xls


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