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来源:|0 文号: 时间:2018-11-28 11:38:00 点击: 次

   

 

第一部分: OPE娱乐档案局   概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: OPE娱乐档案局   2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: OPE娱乐档案局 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

第一部分: OPE娱乐档案局 概况

一、主要职能

1.按照党和国家对档案工作国家对的指示及自治区、市档案业务部门的工作部署要求,负责制定和拟定本县档案管理工作、档案事业发展计划和规划;

2.按照党和国家的法律法规,负责组织、实施、贯彻《中华人民共和国档案法》的行政执法检查、监督、指导;

3.依照《中华人民共和国档案法》第二章第六条、第八条的规定:档案局、档案馆赋予行政管理和实体管理两种职能,根据职能赋予组织和协调全县党政机关、社会团体、企事业单位的档案管理、文书处理和立卷归档工作的业务指导和监督检查;

4.按照党政档案集中统一管理的原则,负责集中统一管理全县党政档案;

5.接收、收集和征集全县党政机关、社会团体、企业事业单位具有保管和利用价值的各类档案资料进馆;

6.对接收进馆的各类档案进行分类、整理、编目、编研;

7.对村级档案的监督和指导;

8.对进馆的各类档案进行安全管理和安全维护;

9.提供档案为社会和各方面利用服务。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置,即职能股室和二级预算单位

本单位设有局办公室、业务指导股、编研股三个股室,没有二级预算单位。

(二)人员构成情况

1)编制情况

    OPE娱乐档案局核定参公编制6人,在编6人。其中:局长1人,副局长2人,办公室1人,业务指导股1人,编研股1人。

2)在职人员

    OPE娱乐档案局在职在编人员6人。




 

 

 

 

第二部分: OPE娱乐档案    2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

上述报表详见附件(OPE娱乐档案局2017年度部门决算公开附表)。

 

第三部分: OPE娱乐档案局 2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入267.2   万元,其中本年收入216.01  万元, 2016年度决算数增加32.67万元,增长13.93%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入 216.01 万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少8.83 万元,下降3.93 %,主要原因是2017年离退休人员退休费不在本单位发放

2.事业收入  0   万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2016年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是本单位没有事业收入

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2016年度决算数增加0  万元,增长0 %,主要原因是本单位没有经营收入

4.其他收入 4.97万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加4.97 万元,增长100 %,主要原因是财政决算调整

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2016年度决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是本单位没有用事业基金弥补收支差额这项支出

6.上年结转和结余46.22万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加36.53 万元,增长376.99 %,主要原因是项目支出进度缓慢,没有按年初预算执行各项开支

(二)本部门2017年度总支出 267.2  万元,其中本年支出237.95万元, 较2016年度决算数增加3.42万元,增长1.46 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)225.71万元主要用于我局按国家规定发放的在职人员工资津补贴、公务经费及为开展本单位各项业务方面的支出2016年度决算数增加76.46万元,增长51.23  %,主要原因是各项业务经费增加

2.社会保障和就业支出(类)3.73万元,主要用于本单位遗嘱费发放和残疾人就业保障金。较2016年决算数减少24.13万元,下降86.61%,主要原因是2017年退休费不在本单位发放,由社会保险事业局机关养老所发放。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)2.69万元,主要用于本单位人员工医疗保险。较2016年决算数增加0.51万元,增长23.39%医疗保险基数增加。

4.住房保障支出(类)5.81万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2016年决算数减少0.08万元,下降1.36%。主要原因是2017年有人员退休。

5.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2016年度决算数增加0万元,增长0  %,主要原因是本单位没有结余分配

6.年末结转和结余 29.25 万元,为本年度或以前年

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数减少16.97万元,下降36.72 %,主要原因是加快结余资金支付进度

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

 OPE娱乐档案局   2017 年度一般公共预算支出232.98     万元,较2016年度决算数增加44.68 万元,增长23.73  %。其中:基本支出90.05 万元,项目支出 142.93万元。

 OPE娱乐档案局   2017 年度一般公共预算支出年初预算为135.77万元,支出决算为232.98万元,完成年初预算的171.60%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为128万元,支出决算为220.75万元,完成年初预算的172.46%。预决算差异原因为年终干部职工绩效未纳入年初预算。主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴及开展各项业务工作的经费支出。

1、档案事务(款)行政运行(项)支出 76.84 万元,主要用于基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和按公用定额标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

2、档案事务(款)一般行政管理事务(项)支出 140.48  万元,主要用于主要用于本单位为开展各项业务工作所需的项目经费和安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3、档案事务(款)机关服务(项)支出0.98万元,主要用于各类后勤服务的支出。

4.档案事务(款)档案馆(项)支出2.45万元,主要用于各类档案资料的收集。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算0.36万元,支出决算3.73万元,完成年初预算的1036.11%。预决算差异原因为中途追加退休人员生活补助。主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴和遗嘱补助及死亡抚恤金。

1、行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休支出(项)3万元、是按规定发放的离退休人员工资津补贴。

2、抚恤(款)死亡抚恤支出(项)0.73万元,是按规定发放的遗嘱补助费用及抚恤金。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)初预算为2.69万元,支出决算为2.69万元,完成年初预算的100%,预决算持平。主要是本单位在职人员基本医疗保险费用。其中:

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出2.69万元,主要是本单位行政在职人员基本医疗保险费用。

(四)住房保障支出(类)年初预算为4.72万元,支出决算为5.81万元,完成年初预算的123.09%。预决算差异原因为住房公积金随工资和绩效的增加而相应提高。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

住房改革支出(款)住房公积金(项)5.81万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

 

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出90.05万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出(类)70.06万元,完成年初预算的116.11 %。差异原因为年终干部职工绩效未纳入年初预算主要包括基本工资23.69万元、津贴补贴15.93万元、其他社会保障缴费3.66万元、绩效奖励17.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.45万元、其他工资福利支出1.46万元。

(二)商品和服务支出(类)10.03万元,完成年初预算的107.16 %。差异原因为中途有人员退休及等交交通补贴用不完主要包括办公费0.23万元、水费0.01万元、电费0.39万元、邮电费0.45万元、差旅费0.93万元、公务接待费0.08万元、劳务费1.57万元、工会经费0.83万元、其他交通费5.07万元,其他商品和服务支出0.47万元

(三)对个人和家庭的补助(类)9.95万元,完成年初预算数195.87%。差异原因为抚恤金、住房公积金比上年相应提高。主要包括抚恤金0.73万元、生活补助3.41万元、住房公积金5.81万元。

 

四、2017年度政府性基金支出决算情况

 OPE娱乐档案局   2017年度政府性基金支出 0  万元,较2016年度决算数增加0 万元,增长0  %。其中:基本支出 0    万元,项目支出 0 万元。

 OPE娱乐档案局   2017 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。

本单位017年度没有政府性基金支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.08 万元,较部门预算数 0.5 万元减少0.42万元,下降84 %,较2016年决算数 0.05万元增加0.03万元,增长60 %。增长主要原因是接待人数增加。其中:因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算 0.08万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元较部门预算数 0 万元增加0 万元,增长0%,较2016年决算数 0  万元增加0万元,增长0 %。增长主要原因是没有因公出国(境)全年使用财政拨款安排 OPE娱乐档案局   机关、 0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计 0  人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元较部门预算数 0 万元增加0 万元,增长0 %,较2016年决算数 0  万元增加0万元,增长0 %。增长主要原因是公车已上平台统一管理。其中:

1、公务用车购置支出 0 万元。2、公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年, OPE娱乐档案局    0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆  0万元。

(三)公务接待费支出0.08  万元,较部门预算数 0.5 万元减少0.42万元,下降84  %,较2016年决算数 0.05  万元增加0.03  万元,增长60   %。增长主要原因是接待人数增加。国内公务接待批次1  次,人次 6 主要是安排接待上级领导来指导工作。

国(境)外公务接待批次0 次,人次 0人

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 10.03 万元,比2016年增加2 万元,增长24.91 %。主要原因是:本年在职公务费提高。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0  万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0  万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的0  %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0  辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本单位2017年度没有开展预算绩效管理。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本单位没有开展此项工作。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

OPE娱乐档案局2017年度部门决算公开附表.xls


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