此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

当前位置:首页 > 正文

来源:|0 文号: 时间:2018-11-28 03:22:00 点击: 次

   

 

第一部分:OPE娱乐桑蚕生产办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:OPE娱乐桑蚕生产办公室2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:OPE娱乐桑蚕生产办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:概OPE娱乐桑蚕生产办公室概况

一、主要职能

OPE娱乐桑蚕生产办公室的主要职责、职能:负责全县桑蚕生产的日常工作,制定和实施全县桑蚕生产规划;协调农业、科技、财政、金融、税务、农资、缫丝企业等有关部门围绕发展桑蚕生产,做好管理和服务工作,保证优良桑蚕生产物资的供应;做好专用资金的筹集、发放和回收;负责培训桑蚕技术人员,检查和指导各乡(镇)和蚕农的桑蚕生产;总结交流、推广桑蚕生产的先进经验和技术,帮助蚕农解决桑蚕生产中遇到的困难,为发展桑蚕生产服务。

二、部门决算单位构成

   (一)单位机构设置情况

OPE娱乐桑蚕生产办公室决算单位机构数1个,内设政秘股、技术综合股、财务股,单位基本性质为财政补助事业单位,执行事业单位会计制度,一级预算单位

    (二)人员构成情况

1)OPE娱乐桑蚕生产办公室核定编制数:事业编制7人;

2)OPE娱乐桑蚕生产办公室年末实有人数18人,其中4人管理岗位,技术专业职称3人,同工同酬2人(编外人员),财政补助其他人员8人(编外人员)

第二部分:OPE娱乐桑蚕生产办公室2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

上述报表详见附件(OPE娱乐桑蚕生产办公室2017年度部门决算公开附表)。

 

第三部分:OPE娱乐桑蚕生产办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入2443.21万元,其中本年收入2372.21万元, 2016年度决算数增加1440.15万元,增长154.51%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入2372.2万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加1644.33万元,增长225.91%,主要原因是2017年桑园种植项目政策性补贴投入、养蚕基础设施建设较2016年大幅增加,其中深圳市帮扶OPE娱乐标准化集中大蚕房建设就投入资金1000万元,占总收入的42.15%。

2.事业收入0万元为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加0万元,增长0%。

3.经营收入0元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2016年度决算数增加0万元,增长0%。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入2016年度决算数减少274.68万元,主要原因是单位属财政全额拨款事业单位,以服务指导为主要职能,2017年单位经费财政集中管理支付,没有其他收入来源,2016年其他收入274.68万元为调剂资金

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加0万元,增长0%。

6.上年结转和结余71万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度减少133.18万元,下降65.23%

(二)本部门2017年度总支出2443.21万元,其中本年支出2190.36万元, 2016年度决算数增加1343.24万元,增加158.57%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业支出2.89 万元:主要用于残疾人就业保障金缴费。

2.医疗卫生与计划生育支出5.55万元:主要用于干部职工医疗保险与计划生育家庭奖励方面的支出。

3城乡社区支出187.3万元:主要用蚕房建设方面的支出。

4.农林水事务支出1986.63万元:主要用于办公日常动转开支及桑蚕生产发展补助补贴,如桑苗补贴、桑树专用肥补贴、大蚕房建设补助、蚕种补贴等方面的支出。

5.住房保障支出7.99万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

    6.年末结转和结余252.85万元。较2016年度决算数增加167.92万元,增长197.72%,主要原因是2017年深圳市帮扶OPE娱乐标准化集中大蚕房建设资金结余233.93万元,占总结余的92.52%

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

OPE娱乐桑蚕生产办公室2017 年度一般公共预算支出2190.36万元2016年度决算数增加1343.24万元,增加158.57%。其中:基本支出166.58万元,项目支出2023.86万元。

OPE娱乐桑蚕生产办公室2017 年度一般公共预算支出年初预算为275.74万元,支出决算为2190.36万元,完成年初预算的794.38%。

(一)社会保障和就业年初预算为0万元支出决算2.89 万元主要用于残疾人就业保障金支出。主要原因是残疾人就业保障金支出属年中追加预算安排的资金,无年初预算。

1、残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2.89万元,主要用于主要用于残疾人就业保障金支出.

(二)医疗卫生与计划生育年初预算为5.55万元,支出决算为5.55万元,完成年初预算的100%。

1、行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出5.55万元主要用于单位职工基本医疗保险等支出

(三)城乡社区年初预算为0万元,支出决算为187.3万元。主要原因是城乡社区保障金支出属年中追加预算安排的资金,无年初预算。主要用于新种桑园苗木补助。

 

其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)187.3万元,主要用于新种桑园苗木补助。

(四)农林水事务年初预算为263.5万元,支出决算为1986.63万元完成年初预算的753.94%主要原因是本年度兑现桑蚕发展扶持和奖励资金。主要用于桑蚕生产工作经费、鲜茧交售完成奖励、桑蚕技术培训经费、新种桑园苗木补助、蚕房建设补助等。

1、农业(款)一般行政管理事务支出45.32万元, 主要用于桑蚕生产工作经费、鲜茧交售完成奖励

2、农业(款)事业运行(项)支出148.24万元,主要用于桑蚕技术培训经费、新种桑园苗木补助。

3、农业(款)科技转化与推广服务(项)支出143.27万元,主要用于桑蚕技术培训经费、新种桑园苗木补助。

  4、农业(款)农业结构调整补贴(项)66.21万元,主要用于新种桑园肥料补助、蚕种补贴。

5、农业(款)农业生产支持补贴(项)0.53万元主要用于新种桑园肥料补助、蚕种补贴。

6、农业(款)农业组织化与产业化经营(项)40万元主要用于蚕房建设补助。

7、农业(款)农业资源保护修复与利用(项)34万元主要用于蚕房建设补助。

8、水利(款)水利工程运行与维护(项)20万元,主要用于蚕房建设补助。

9、水利(款)其他水利支出(项)50万元,主要用于蚕房建设补助。

10、扶贫(款)农村基础设施建设(项)785.75万元,主要用于蚕房建设补助。

11、扶贫(款)生产发展(项)653.32万元,主要用于蚕房建设补助。

(五)住房保障初预算为6.69万元,支出决算为7.99万元完成年初预算的119.43%。主要用于单位职工住房公积金支出。

 1、住房改革支出(款)住房公积金(项)支出7.99万元,主要用于单位职工住房公积金支出

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出166.49万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出137.25万元,完成年初预算122.52%。预决算差异率为22.52%,主要原因是单位职工工资增加,基本医疗、基本养老、失业、工伤、生育保险基数提高。

(二)商品和服务支出19.2万元,完成年初预算的127.74%。预决算差异率为27.74%,主要原因是培训指导业务量的增加

(三)对个人和家庭的补助9.84万元,完成年初预算的147.09%,预决算差异率为47.09%,主要原因是单位职工住房公积金基数提高。

(四)其他资本性支出0.2万元,用于办公设备的购置。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

OPE娱乐桑蚕生产办公室2017年度政府性基金支出02016年度决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.71万元,较部门预算数7.5万元减少3.79万元,下降50.53%,较2016年决算数3.61万元增加0.1万元,增长2.77%。增长主要原因是培训指导公务用车增加。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.5万元;公务接待费支出决算1.21万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元2016年决算数   万元增加0万元,增长0%。

(二)公务用车购置及运行费支出2.5万元较部门预算数5.5万元减少3万元,下降54.55%,较2016年决算数2.18万元增加0.32万元,增长14.68%。增长主要原因是培训指导公务用车增加其中:

1、公务用车购置支出0万元。

2、公务用车运行支出2.5万元。主要用于开展桑蚕技术培训指导业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,OPE娱乐桑蚕生产办公室开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出2.5万元。

(三)公务接待费支出1.21万元,较部门预算数2万元减少0.79万元,下降39.5%,较2016年决算数1.43万元减少0.22万元,下降15.38%。下降主要原因是规范公务接待理制度,接待批次及人次减少国内公务接待批次17次,人次94主要是安排接待上级业务部门开展检查、指导和调研工作国(境)外公务接待批次0次,人次0人。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出0万元,比2016年增加0万元,增长0%。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0.2万元,其中:政府采购货物支出0.2万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017630日,本部门共有一般公务用车1辆,车牌号为桂LL5117,品牌尼桑,为轻型普通货车,2017年7月报废处置。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

OPE娱乐桑蚕生产办公室2017年无预算项目绩效自评。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

OPE娱乐桑蚕生产办公室2017年度部门决算公开附表.xls


  • 分享:
网警
  • 主办单位:OPE娱乐        承办单位:OPE娱乐办公室      版权所有:OPE娱乐网
  •     桂ICP 12007659 号             网站标识码:4510270001
  • Copyright 2012-2016 lingyun Government All Rights Reserved
  • 本站资源未经许可不得转载  技术支持:百色创慧计算机软件开发有限公司   您是第    位访问者
网警